Categorii de pozitii pentru LDM-urile de vanzari

Grupul de categorii ERLA

Tip de categorie pentru pozitia principala TAQ - pretul se stabileste la nivelul pozitiei principale
Tip de categorii pentru subpozitii TAE - fara pret

Exp:

SISTEM PC [TAQ] - 600 RON
|
-> Procesor [TAE]
|
-> HDD [TAE]



Grupul de categorii LUMF

Tip de categorie pentru pozitia principala TAP - Fara pret
Tip de categorii pentru subpozitii TAN - Pretul este stabilit la nivelul subpozitiilor

Exp:

SISTEM PC [TAP]
|
-> Procesor [TAN] - 300 RON
|
-> HDD [TAN] - 200 RON

Promotii

| View | Upload your own

Locatie fisiere SD

Locatia fisierelor SD (cursuri, proceduri, nice shit):
\\192.168.10.243\documente\SAP\SD\

Actualizare proces de vanzare - comanda de transfer [WM]

In cazul in care materialul vandut se gaseste intr-o magazie / depozit ce are WM activat se procedeaza astfel:

1. VA01
2. VL01N - nu se completeaza campul Ridicat. Se selecteaza magazia cu WM. Campul Ridicat are valoarea 0 si nu se poate modifica.
3. LT03 - se creeaza comanda de transfer. Se selecteaza tip depoit 902 (buffer). Se selecteaza Cifre stoc (F7). Se confirm cantitatea deschisa si se executa Generare + material urmator. Se salveaza.
4. VL02N - Inregistrare iesire bunuri.
5. VF01

Identificarea unei tranzactii pe baza IMG Activity

Pentru identificarea unei tranzactii (din SPRO) pe baza unui IMG Activity se procedeaza astfel:
1. SE37
function module: S_CUS_IMG_ACTIVITY_READ
Se actioneaza Test/Execute (F8).
2. Se introduce in campul IMG Activity cu activitatea a carei tranzactie dorim sa o aflam (de exemplu SIMG_CFMENUOLSDVOK0). Se actioneaza Execute (F8).
3. Se selecteaza valoarea parametrului IMG_ACTIVITY_HEADER. Tranzactia este valoarea din campul TCODE.

Cateva tranzactii...

Gestiunea limitei de credit a clientului: FD32
Miscari in MM: MB1C (se alege tipul de miscare 501 pentru introducere de articole in stoc)
Vizualizare joburi: SM37

Proces de vanzare cu avans

Procesul de vanzare cu avans se poate realiza astfel:

1. se creeaza comanda de vanzari (VA01) cu produsele dorite si cu un articol nestocabil (ex: serviciu) cu 2 pozitii (-valorea de avans; +valoarea de avans)
Exemplu: presupunem ca se vor vinde 10 rame de ochelari la pretul de 1000 RON, cu un avans de 100 RON.
Poz Articol Cantitate Pret
10 Rama ochelari 10 buc 1000 RON
20 Avans 1 buc -100 RON
30 Avans 1 buc 100 RON
Observatie: Valorea negativa a produsului Avans (serviciu) se stabileste direct din comanda de vanzari.

2. se creeaza livrarea de iesire (VL01N) pentru pozitia de avans pozitiva (serviciul cu valore +)
3. se creeaza factura (VF01) pentru livrare nr. 2 (adica se percepe avansul)

4. se creeaza o a 2-a livrare de iesire pentru pozitiile de avans negativ si produsele propriu-zise (presupunem ca produsele nu erau pe stoc in momentul comenzii)
5. se creeaza factura pentru livrarea nr. 4 (se anuleaza avansul prin pozitia de avans negativ si se factureaza total produsele vandute)